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沅陵县2019年决算来执行的情况和2020年

工程预算草案评估报告

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

这位意味着：

ཧ受县人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年概算下达具体情况

1.一般来说公益性概算

🎉全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.镇政府性债券工程预算

🤪全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.国企投资自主经营工程预算

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.发展稳妥新基金工程预算

♋全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.位置相关部门负债情形

💧全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

▨需用证明的是，上述所说费用程序执行时候在当年度部门预算之后可能会有个些变，我司再向县人多常委会行业报告。

二、落实一岗双责县中国人民大学费用预算表决问题

💮2019年，我们大家积极向上推进改革积极向上推进县委市政府机构的行为实施，专心致志认真执行县二十七届人大代表四次运转会的有观草案，稳步发展积极向上推进杜六房加盟总部的运转，达到积极向上转化效果。

1.进行强化使收入水平组织安排，加快使收入水平质量水平。ꦅ坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.強化概算的管理，聚交民生问题获得感。管理系统规范财政估算管理系统，硬度估算自律，堅持“无估算不费用支出 ”条件，认真管理工作半途追加预决算。💃推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.进行强化魅力值和尽快，打好扶贫攻坚会战。💖主动与贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。ไ成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.增强财政部门监督管理，改善周转金效绩。🌸落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

🎀借此机会代表会，三年来，县人们市国家及不需要单位部门耐心执行程序任务县人大常委会相关决定，基本的达到了出入发展。但咱们也醒过来相识到，成本预算执行程序任务和不需要任务中还出现一部分问题。核心展现在：薪资收入的增加额基本条件时好时坏固，县区骨干的聚财和一体化聚财基础建设比较滞后性；开支刚度要求大、的增加额快，不需要“三保”面对前所未现的心理压力和试炼；市国家公司资产危险因素综合可以控制，但隐性公司资产危险因素决不能忽略。对这，咱们将位置要重视，并在未来发展的任务中进行缓解。

三、2020年预算草案

2020年，是多方位完工小康水平当今社会决战之时，是“第十五五”规划区落下帷幕之时。突其理来的新冠疫病使全镇财政支出事业遭受而非紧迫繁琐的局势，更要求明确责任和始终坚持既定目标的培训历史观，即：以习主席新科技我国的地方特色社会上上理性主义价值观方面为具体指导，周全到落到位党的第十9大和第十八届二中、三种、四中九届一中全会精神状态，努力稳中求进事业总色调，努力新进展工做理念，精准发力不断地推进高品高效进展，断然斗过三扶贫会战，搭载完成“六稳”事业、到落到位“六保”作业。财旺培养越来越讲求制造业转型发展进步和产业园生活，财务收支费用创收越来越讲求小学科学征管和高效增强自己，财务收支费用收支费用越来越讲求三保收支费用和结构的优化方案，财务收支费用服务性管理越来越讲求预决算效绩和分险风险控制。牢靠树立过“紧生活”价值观方面，努力有保证压，断然压减一般来说性收支费用，重大搭载三扶贫会战、山村复兴、服务性保障和有所改善标准等范畴，增强财务收支费用资本配置单速度和利用利润，全力以赴服务性生活社会上上不断地绿色健康进展。

基于作出需求，提到详细费用预算草案：

1.大部分公益性费用预算

2020🍨年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.相关部门性私募基金估算

2020ꦕ年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一般公共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.国有土地资本管理经营管理财政预算

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.社会上稳妥私募基金工程预算

2020🌊年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.认真落实增加收益工作措施。🃏五是严重财旺建成抓创收。追求“一种心三基地网”第三产业的發展制定目标，正面培养草业产业的的發展化、公司该新该品牌聚合化、商贸公司流通业体验化、旅游度假保障质系统优化等新的财旺点建成，紧紧抓住稳中求进谈吐税源。第二是严重该新该品牌承载抓创收。构建县情真实，建成规划收拾第三产业的發展该新该品牌，恰当准备关键点该新该品牌刚开始操作专项本金，以该新该品牌为承载，干好该新该品牌新产品确立、申办和积极向上积极上争本金等操作，助推该新该品牌建成，提升小编纯利润。三是严重集体国土的流失教育资源抓创收。充分深入开展集体国土的流失国土出让，在把控好集体国土的流失3级市場基础上上，解锁集体国土的流失中级市場刷卡合作；再紧抓村镇建成居住用地增减扣紧、集体国土的流失占补平衡性、高规范农耕地等该新该品牌建成，减慢技术指标促销活动策划刷卡合作，做实集体国土的流失财旺对小编纯利润的贡献者。四是严重关键点这个行业抓创收。关键点紧抓水电改造、有色板块不锈钢等常用关键点税收收入征管，系统优化保障，积极上争施工道路划线业、保障业等公司在我县公司，强烈第三产业的發展总店第三产业。

2.简化其他支出节构。🐽牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.防治政府债务安全风险。ꦺ以后做到国家性工厂债权债务风险分析防范上班，多流通渠道筹组资本，准确强化措施，有保障化债计划书归到实处。会去主动当做，落实工作“停、缓、调、撤”压减资本新大型投资楼盘流程方案条件，除确需方案的国家居民新大型投资楼盘流程外，其它的新大型投资楼盘流程在无资本从何而来、无资金投入匹配的事情下全部结束、中止方案。督促检查的平台工厂、分工协作金公司融资金额本中介机构要严格进行公司融资金额不好的申报单菅理条件，法定程序合法合规开展业务公司融资金额，坚绝严令禁止添加国家隐性工厂债权债务。遵照“开大招前门、严堵车门”条件，提升国家专业企业公司债券新大型投资楼盘流程积极争得加大力度，积极争得非常多专业企业公司债券新大型投资楼盘流程落地式，有保障县级国家经济持续性绿色健康稳增长额的扭矩。

4.进行强化业绩考核治理。🍬建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

♊各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！