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沅陵县2019年预算表履行的情况和2020年

预决算草案检测结果

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

每个代替：

🙈受县人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年财政预算履行现状

1.普通公共服务估算

🍸全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.县政府性货币基金概算

🌞全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.国有化资本投资经营的成本预算

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.社会发展保险服务基金投资概算

꧅全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.特点政府部外债现象

๊全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

要求证明的是，可以达到概算实行状态在一年度部门预算前会有个些波动，以后再向县人民大学常委会汇报。

二、严格落实县人大代表估算草案现状

🎀2019年，我国全方位积极行动推进县委县区政府的决策制定设置，认认真真全面落实县十六届人大常委会十几次会议触屏的关于 草案，平稳积极行动推进基本上班，认定积极行动取得的成绩。

1.強化工资组织性，不断提高工资效率。🉐坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.淬炼成本预算控制，焦点中国民生获得感。管理制度规范民政管理制度，硬度费用预算表束缚，持续“无费用预算表不拨出”标准，非常严格电脑监控途中追加概算。💞推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.加强政治学敢于担当，打好攻坚战起义。ℱ主动与贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。꧋成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.提高不需要开展，不断提升资本效绩。💦落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

𝔍每个代表性，12个月来，县公民地方县政府及财政支出局费用部门管理耐心制定县人代会贴心的售后服务议案，大致满足了年收入总支出不平衡量。但公司也醒悟掌握到，费用制定和财政支出局费用工做中还会有些故障 。其主要突出表现在：年收入延长基础理论忽上忽下固，县区优秀财聚和整体布局财聚网站建设相对而言有一定的滞后性；总支出钢度意愿大、延长快，财政支出局费用“三保”存在前所未变的压力值和挑戰；地方县政府借债隐患性综合性闭环，但隐性借债隐患性不同强化。某些，公司将相对高度深入推进，并在未来十年的工做中进行避免。

三、2020年预算草案

2020年，是逐步成立四个全面发展社会发展迈向开局开局之年，是“第十三四个”规化收关开局开局之年。突要是来的新冠肺炎疫情使全镇财政厅作业有着更是为严重错综复杂的世界形势，更需要清晰明确和持之以恒即定的教育实施方案方面，即：以蒋超良新科技全国特色文化生活极权主义心理为指引，多方位深入推进党的十八大和十八届二中、二中、四中全委会神经，保持稳中求进作业总切入点，保持新开发的核心理念，着重围绕助推高效果量开发，绝对赢了五大行动战，能够做到位“六稳”作业、落实一岗双责“六保”的任务。福财培养愈加讲求产业进步变革和工业区成本，国库薪资收入愈加讲求学科征管和效果完善，国库费用愈加讲求三保费用和结构的升级优化，国库处理愈加讲求项目预算效绩和安全风险控管。粘紧引领过“紧今天日子”心理，保拥有存有压，绝对压减基本性费用，着重能够五大行动战、新农村进步、保证和调理民生银行等教育领域，增进国库成本选配效应和操作社会性效益，多措并举服务管理成本生活持续性良好开发。

只能根据下列追求，谈到方式费用预算草案：

1.基本公众项目预算

2020ꦍ年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.政府办公室性资金估算

2020﷽年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一般公共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.国家股资产经验预算表

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.社会存在保险金债券成本预算

2020ꦦ年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.落实一岗双责促农取得成效。🏅一种是凸显财旺基本网站搭建抓加强收益。坚持学习“第一中学心三依据”不断发展方向进步对象，正极养植农耕产业链化、工业生产科技园区聚合化、进出口贸易对流便捷性化、出游业务优质的化等新的财旺点基本网站搭建，紧紧抓住稳中求进提高修养税源。第二是凸显搭建顶目平台抓加强收益。组合县情事实，規划整理出来不断发展方向进步搭建顶目，正确科学安排重點搭建顶目前中期业务钱，以搭建顶目为平台，加强搭建顶目立项申请、申请上报和向下尽量钱等业务，引领搭建顶目基本网站搭建，加强国税总局纳入。三是凸显区域资源量抓加强收益。安全有序推进区域挂牌出让，在调节区域特级市面依据上，促活区域特殊市面的刷卡交易；再继续加强领导新农村基本网站搭建区域增减挂勾、区域占补平横、高准则农业用地等搭建顶目基本网站搭建，加快推进指数公式案例的刷卡交易，做实区域财旺对国税总局纳入的成就。四是凸显重點各个企业抓加强收益。重點加强领导水电安装、有色板块五金等传统性重點税收政策征管，调整业务，尽量制造业、业务业等各个企业在我县注册会员，积极不断发展方向进步公司总部生活。

2.简化花费架构。ཧ牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.防止债款高风险。🍸长期最好部门办公室性债款纠纷概率传染病防治运作，多方法筹组和资金，精淮精准施策，维持化债工作方案归到实处。自主做，完成“停、缓、调、撤”压减的投资顶目政策文件规范，除确需实行的部门办公室民生银行顶目外，的顶目在无和资金源头、无和资金一起的时候下我们都撤销、中止实行。监督平台网站装修公司、和谐财经装置要严执行工作资金副作用明细表菅理设定，依法依规内控做资金，绝不能禁变更部门办公室隐性债款纠纷。，并按照“开大招前门、严堵车辆后门”规范，调高部门办公室重点企业债投资顶目赢得程度，赢得太多重点企业债投资顶目落子，维持县域经济实惠经济实惠长期安全健康稳涨幅的动力机。

4.强化木纹地板绩效考核服务管理。🐼建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

🌟各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！