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沅陵县2019年费用完成状况和2020年

估算草案行业报告

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

广大代表性：

ꦰ受县人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年决算执行程序情况下

1.大部分公共服务估算

🍸全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.部门性新基金预算表

𒁏全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.国家投资经营者预算表

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.社会发展保险公司货币基金估算

♑全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.好地方融资平台部门财产现状

🎃全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

𒐪是需要原因分析的是，下列成本预算程序执行前提在全年部门预算还会一 些转变 ，拔冗再向县人多常委会报告范文。

二、体现县人大代表成本预算草案前提

𒀰2019年，小编进一步全面贯彻落实县委县当地政府的行政决策部署岗位，耐心贯彻落实县十八届人代会三回研讨会的想关表决，逐步促进哪项岗位，赢得充分取得成效。

1.进阶工资机构，加快工资水平。𒅌坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.升级项目预算操作，把握中信福址。正规不需要工作，硬度决算明确，始终坚持“无决算不付出”前提，坚持原则控制过程中追加概预算。♉推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.升级政治经济勇于担当，打好行动会战。🔯主动与贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。♕成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.强化木纹地板财政预算执法监督，提拔专项资金效绩。🌊落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

🌜诸位是指，一个月来，县中国镇市政府机构及民政资金概预算部们认认真真实施县中国人民大学常规决定，常规做到了工资收入拨出表动态平衡。但我国也清晰联系到，概预算实施和民政资金概预算办公中还发生有一些难题。其主要表現在：工资收入的倍增基本条件动摇固，县级后备力量财旺和产品财旺网站建设相比迟滞；拨出平稳市场需求大、的倍增快，民政资金概预算“三保”会面临前所未变的运行压力和挑戰；市政府机构财产的风险性总体性闭环，但隐性财产的风险性不容许轻视。对此事，我国将程度注重，并在以后的办公中设施来解决。

三、2020年预算草案

2020年，是全面的俊工小叶的社会冲刺不惑年岁，是“第十两三”规划区圆满收官不惑年岁。突其理来的新冠禽流使全镇民政工作任务要面临更多严重麻烦的形势，更应该确切和坚持不懈明确的监督思路，即：以习总书记新时间中国国的特色市场上理性主义思路为教育指导，周到深入推进党的十八大和十八届二中、二中、四中党代会有精神，严格要求自己稳中求进工作中人物总色调，严格要求自己新成长企业理念，更进一步关注着积极推动优质化量成长，切实战胜三个大会战战，不兼容作好“六稳”工作中人物、抓好“六保”人物。财聚栽培更进一步关注着制造业转化和开发区划算，民政利润更进一步关注着实验征管和的品质升降，民政拨出更进一步关注着三保拨出和空间结构调整系统，民政操作更进一步关注着决算工作绩效和危险因素监督控制。经久耐用牢树过“紧日常生活”思路，严格要求自己有保证压，切实压减普遍性拨出，关键性不兼容三个大会战战、美丽乡村振新、安全保障和有效改善居民等方面，提高自己民政本金配制效应和食用市场效益，全力以赴安全服务划算市场上定期绿色成长。

不同给出规范要求，指出如下所述概预算草案：

1.似的通用概预算

2020🃏年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.政府机关性基金、期货、现货、微盘估算

2020💛年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一般公共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.国有土地资本管理经验决算

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.社会各界人身险新基金概算

2020⛦年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.落实责任增产增收新举措。🍷八是突显出福财网站修建抓不断增加。保持“第一中学心三中心”提升阶段目标，积极态度培育农林牧文化产业发展进步前景、工农业工业区科学化化、商贸公司零售生活整合产品、国内旅游产品质量上乘化等新的福财点网站修建，闭眼长远的修养税源。二要突显出该大型任务形式抓不断增加。融入县情实践，开发计划整体提升该大型任务，恰当的布置关键该大型任务初期任务专项经费，以该大型任务为形式，进行该大型任务创业品牌确立、澳大利亚红酒进口报关和上移提高信贷资金等任务，着力推进该大型任务网站修建，不断增加财会净纯收入。三是突显出耕地的流失材料抓不断增加。进行进行耕地的流失农村地表出让，在管控耕地的流失1阶段市扬根基上，激活卡耕地的流失下级市扬进行交易所；马上紧抓村镇建筑规划网站修建用地增减卡扣、耕地的流失占补稳定平衡、高标淮水稻田等该大型任务网站修建，缩短的指标营销活动进行交易所，做实耕地的流失福财对财会净纯收入的供献。四是突显出关键行业内抓不断增加。关键紧抓水电改造、有色黑色金属黑色金属等傳統关键税赋征管，整合产品，提高造房子业、产品业等行业在我县注册会员，用力提升总公司划算。

2.调优其他支出组成部分。✅牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.预防资产危害性。🤡一直最好地方镇政府部门部门性外债风险性隐患排查治理运行，多分销渠道筹划资产，正确施治，维持化债计划方案飘落在实处。主动权用作，贯彻实施“停、缓、调、撤”压减投資创业新品牌流程政策文件标准，除确需落实的地方镇政府部门部门优惠创业新品牌流程外，各种创业新品牌流程在无资产来源于、无财政相互配套的情况报告下全部中断、延期落实。协助系统装修公司、组织协调金融科技医院非常严格实施天使投资不好的申报单操作法规，依规依法合规管理实施天使投资，绝不不让划分地方镇政府部门部门隐性外债。都按照“大招前门、严堵开后门”标准，加强地方镇政府部门部门专顶计划国债创业新品牌流程努力谋求力量，努力谋求多专顶计划国债创业新品牌流程落地页，维持县域资金资金持继安全稳涨幅的动能。

4.強化业绩考核方法。ও建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

𓂃各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！